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款(应付账款)2.小规模纳税人购买原材料,收到增值税普通发票,全额记入原材料成本,分录如下:借:原材料贷:银行存款(应付账款)以上就是代理开票方案针对【购进原材料增值税如何做处理】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。应收账款贷方余额多怎么处理?应收账款在贷方表示已经收到货款,没有开发票.1.货已经发出,货款全部收到,计入不开票收入,结转.借:应收账款贷:主营业务收入(其他业务收入)(应交税金---应交增值税---销项税)同时结转成本2.货物没有发出,预收账款只是暂时的负债,不用处理.以上就是代理开票方

知这类资料和文章或者早已过时，或者空洞无物。最关键的是，因为对成本管理的重视程度不同，标杆企业的成本管理水平未必多么高，甚至还不如一般企业。例如曾备受推崇的某标杆企业， 2010年半年报显示，其净利率还不到10%，远远低于行业平均净利率水平。根据兰德咨询的测算，与同质物业相比，这家企业产品售价中品牌附加值也在10%左右。也就是说，如果不依托品牌附加值，其售价可能与成本相当。因为不同企业开发理念不同，所

证日期、填制凭证单位名称或者填制入的姓名、经办人的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务的内容、数量、单价、金额和费用分摊情况。填写记账凭证日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期；现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期；银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写；当实际收到的进账单日期与银行戳记日期相隔较远，或次月初收到上月的银行收、付款凭证，可按财会部门

合理调配，降低财务费用，实现资金使用效益最大化，同时优化集团的资产负债结构，增强集团公司的融资和偿债能力。三、集团公司资金集中管理的模式资金集中管理模式的选择实质上是集团管理是集权还是分权管理体制的体现，也就是说，在企业集团内部所属各子公司或分部是否有货币资金使用的决策权、经营权，这是由行业特点和本集团资金运行规律决定的。现行的资金集中管理模式大致可以分为以下几种：1.统收统支模式在

凭证入账，一律不得要求开票方重复开具发票。 参照上述规定，受票方丢失发票应于发现丢失当日书面报告其主管税务机关，并登报声明作废。向主管税务机关提供书面证明或丢失发票的存根联或记账联复印件，经主管税务机关审核后作为合法凭证入账，一律不得要求开票方重复开具发票。或者依法履行开具红字发票法定程序，开具与发票金额相同的红字发票冲抵原发票，然后再开具金额相同的发票，作为合法凭证入账并税前扣除。 2、《国务院关于修改〈发票管理办法〉的决定》（国务院令2010年第587号）第四十四条规定，国务院税务主管部门可以根据有关

司不再营业，提供工商局的注销证明，可将剩余的资金以现金形式取出，若仍继续营业，则将资金转入公司同名账户，且基本账户将是最后一个撤销的，须先将所有一般账户撤销，将资金转入基本账户办理最后销户手续。二、一般账户1.销户申请书2.剩余的支票3.印鉴卡4.法人身份证件及一份复印件：盖公章5.若非法人到柜台办理；请提供经办人身份证原件及复印件一份：盖公章及法人授权委托书6.扣税账户：提供工商

部门拆分8.金额错误时调整分录仅按差额调整《会计基础工作规范》第五十一条第五款规定：如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。理论上是可以这样，但在实际工作中，这会给日后查账时带来无谓的烦恼。原始凭证不得外借的原因如下：原始凭证能不能外借？什么条件下才可以外借？根据财政部1996年发布的《会计基础工作规范》（财会[1996]19号第55条第4款原始凭证不得外借，其他单位如果因

行规定不得用存单、国债和企业承兑汇票质押等方式替代,有的则可以. 承兑申请人应在承兑行开立保证金账户,于承兑授信发放审核前按承兑协议约定比例足额存入保证金.保证金用于承兑汇票到期日支付票款,承兑汇票未到期,不得提前支取.以上就是小编针对【承兑汇票保证金比例为多少】固定资产的折旧方法有哪些?1、平均年限法又称直线法,是最简单并且常用的一种方法.此法是以固定资产的原价减去预计净残值除以预计使用年限,求得每年的折旧费

允许抵扣。我已据此回复纳税人，并把相关文件规定一并推送给了纳税人。为保障纳税人合法权益，国家税务总局发布了国家税务总局公告2011年第50号和国家税务总局公告2014年第19号。国家税务总局公告2011年第50号规定，增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，可向主管税务机关申请办理逾期抵扣。国家税务总局公告2014年第19号规定，一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主