长沙有财务可以代开餐饮发票吗┏开票-站内查看┓正规真票; 房租费发票_那家宾馆代开住宿发票_设计费发票_酒类发票_增值税普通发票_wfmk_会计代账业务; 公司会计服务; 公司经范变更; 企业管理咨询;企业策划及报税服务; 等工商财税及企业管理定制性外贸综合服务,为进出口企业提供全方位、一站式服务方案，解决进出口企业的外贸服务难题_广州市诚乐财务咨询有限公司。
方)在退还对方红字发票和退货后,也调整相应的会计处理:借:库存商品(原材料)200000(红字)应交税金--应交增值税(进项税)34000(红字)贷:银行存款(应付账款--甲公司)234000(红字)以上就是代理开票方案针对【销售退回特殊情况处理】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。特许权使用费收入属于什么收入？答:特许权使用费收入是指我国个人收入调节税的一项应税收入.即指单位和个人因提供或转让各种专利权、专有技术、版权、商标权等给他人使用所取得的收入.单位和个人所拥有的特许权未经许可,任何单位和个人都不
执行情况，公司收入的确认符合企业会计准则的规定。我们认为，公司报告期不存在利用经销模式提前确认收入的情况。（二）成本的归集、分配与结转常见问题：（1）与收入相关的成本归集范围不清晰导致成本核算失真，比如：将期间费用（如管理人员薪酬、办公费用、销售费用等）归集到营业成本，便于做高成本少交流转税，将应当生产成本支出归集为研发支出便于抵扣企业所得税等；（2）成本支出未进行合理分配，导致各类产品收入的财务比
（金额为负数）贷：银行存款 （金额为负数）3、银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。材料采购发生的物料消耗怎么做账？1、没有结转材料采购则;借：其他应收款-xx保险公司 贷：材料采购-xx材料2、如果已结转材料采购到在途物资则;借：其他应收款-xx保险公司 贷：在途物资-xx材料、如果材料毁损超出，超出部分则;借：待处理财产损益贷：材料采购或在途物资-xx材料股权转让如何进行账务处理是？1、接收投资单位借：实收
位会计准则的纳税人其数据取自收入支出表；实行民间非营利组织会计制度纳税人其数据取自业务活动表；实行其他国家统一会计制度的纳税人，根据本表项目进行分析填报。“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，还应当通过“附表”相应栏次填报。税务证注销流程：1、纳税人需填写《注销税务登记申请表》，并到主管区局申请清缴发票和清缴税款。2、完成清缴发票和清缴税款的工作后持
不含增值税税款的销售额.其换算公式为:应税消费品的销售额=含增值税的销售额，(1+增值税税率或者征收率)以上就是酒店住宿针对【消费税计算时的，销售额，是否是增值税含税销售额】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、税收实务问题，代开发票服务项目。我集团有A、B两个子公司，A公司今年3月买了一台机床，花了480万元，我们3月份就进行了扣除，5月份才能取得发票；B公司是疫情防控重点保障物资生产企业，今年3月25日买了一台生产设备,花了700万元，3月31日取得了发票，4月份入账进行扣除。我们注意到疫情防控重点物资保障企业购
交税费——增值税——进项贷：库存现金等进项税额抵扣会计分录怎么做?借：应交税金——应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税金——未交增值税高铁票抵扣进项税如何申报?怎么计算?以上就是关于高速费发票■能不能抵扣进项税的全部介绍，希望对大家有所帮助。更多精彩内容，请持续关注!一般在纳税人开具增值税专用发票■后发生销货退回或者开票有误等情形但不符合作废条件的，就需要按规定开具红字专用发票
金额,扣除金额,按提示开具发票就行了.或者正�？叻⑵�,扣除金额开具不征税收入发票,差额部分另外开具正常发票.(一)对符合《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2024〕36号)规定可以差额征税的纳税人,如不具备自开条件,国税部门可为其代开增值税普通发票.如纳税人要求代开增值税专用发票,应通过代开软件中差额征税开票功能仅就扣除后的部分代开专票.(二)国税部门在差额代开发票时,需要求申请人提供扣除价款的有效凭证复印件留存备查.(三)按照现行规定,适用增值税差额征收政策的增值税小规模纳税人,以差额
情况下，企业在持续改善管理过程中经常受到阻碍，原因就是员工不十分清楚哪些事该做，哪些事不该做。因此造成很多误解和工作延误。让员工积极参与管理，不仅使员工更了解管理层的意图，而且还能调动职工工作的积极性，从而使工作完成得更出色。2．大力推进全面质量管理。全面质量管理是出自长期、持续地降低成本的考虑，是在原材料采购、加工工序乃至产品售后服务等方面的强化。质量水平的高低一方面会影响到企业向客户提供产品
、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单.费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额.其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹.7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字.另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行.8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认.以上就是代理开票方案针对【日常费用报销流程】这个问题进行的解答，希
编辑-郑乐